垣曲县科学技术协会 2020年部门决算情况说明

信息索引号	YC11105-0406-2021-7435	发布时间	2021-09-03
发布机构		文号
主题词	财政、金融、审计	体裁	部门预决算

 

一、部门职责

组织学术活动，开展学术交流，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术；开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质；反映科学技术工作者的意见的要求，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务；组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

二、机构设置情况

垣曲县科协在编人数16人，离退休人员9人。内设股室四个。即：办公室、科普股、学会股、青少股。

三、2020年决算数据说明

1、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1861526.44元、支出总计1877304.43元。与2019年相比，收入总计增加36648.52元，增长2.01%，支出总计增加68204.50元，增长3.77%。主要原因是人员调资补发增加。

2、收入决算情况说明

本年收入合计1861526.44元，其中：1861526.44元，占比100%；上级补助收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；经营收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

3、支出决算情况说明

本年支出合计1877304.43元，其中：基本支出1673504.43元，占比89.14%；项目支出203800元，占比10.86%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1861526.44元、支出总计1877304.43元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加36648.52元，增长2.01%，财政拨款支出总计增加68204.50元，增长3.77%。主要原因是人员调资补发增加。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1877304.43元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加36648.52元，增长2.01%。主要原因是人员调资补发。其中，人员经费1553830.20元，占比82.77%，日常公用经费119674.23元，占比6.37%。

（2）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1877304.43元，主要用于以下方面：科学技术支出支出1529618.26元，占81.48%；社会保障和就业支出支出186455.67元，占9.93%；卫生健康支出支出72931.32元，占3.89%；住房保障支出支出88299.18元，占4.70%。

（3）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款年初预算1778862.52元，支出决算1877304.43元，完成年初预算的105%。科学技术支出年初预算1426845.51元，支出决算1529618.26元，完成年初预算的107%，用于人员工资、办公经费。较2019年决算增加105136.66元，增长7.37%，主要原因：人员调资补发增加。社会保障和就业支出年初预算184022.56元，支出决算186455.67元，完成年初预算的101.32%，用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。较2019年决算增加4961.04元，增长2.73%，主要原因：人员工资增加。卫生健康支出年初预:75983.17元，支出决算72931.32元，完成年初预算的95.98%，用于用于行政事业单位医疗保险缴费支出。较2019年决算增加6461.22元，增长9.72%，主要原因：人员工资增加。住房保障支出年初预算92011.28元，支出决算88299.18元，完成年初预算的95.97%，用于用于行政事业单位住房保障支出。较2019年决算增加1645.58元，增长1.9%，主要原因：人员工资增加。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1673504.43元，其中：人员经费1553830.20元，主要包括基本工资、津贴、奖金、奖励性绩效；公用经费119674.23元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0元，完成预算的0%，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占比0%，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0元，占比0%，与上年一致；公务接待费支出决算0元，共接待0批次0人，占比0%，与上年一致。

四、机关运行经费情况

2020年本部门机关运行经费支出119674.23元比2019年增加8492.88元，增长7.64%。主要原因是：人员调资补发。

五、政府采购执行情况

2020年度，政府采购年初预算21400元，实际政府采购支出总额15000元，其中：政府采购货物支出15000元，通过网上自采方式。占政府采购总额的70.09%。

六、国有资产占有情况

国有资产金额232874元，土地、房屋建筑物118250元，通用设备78084元，专用设备20000元，家具、用具16540元。

本部门无公务用车。

七、项目预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度科普经费项目资金开展绩效自评，共涉及资金6万元，占一般公共预算项目支出总额的29.44%。

组织对科普经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6万元，从评价情况来看，通过开展“科技周”、“科普日”、“四下乡”、“健康科普进社区”、“科普进校园”、“科普进企业”及各类农村专业技术培训活动，提高了全县农民群众科学素质，增加了利用现代科技知识发家致富的本领，为我县经济建设做贡献。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度科普惠农项目资金开展绩效自评，共涉及资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的9.81%。

组织对科普惠农项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2万元，从评价情况来看，这些惠农物资给建档立卡户带来了实惠，为当地脱贫攻坚工作起到了推动作用。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映科普经费及科普惠农项目绩效自评结果

科普经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展科普宣传活动14次，已全部完成；二是农民实用技术培训3次，已全部完成。发现的主要问题及原因：培训力度需要加大。下一步改进措施：结合各乡镇主导产业和群众需求加大培训力度。绩效目标自评表见附件一。 

科普惠农项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是惠农物资发放4次，已全部完成。发现的主要问题及原因：资金不足。下一步改进措施：建议加大科普惠农资金投入，助力乡村建设。绩效目标自评表见附件二。

3、部门评价项目绩效评价结果。

我部门组织开展的重点项目绩效评价报告向社会公开，《科学技术协会2020年项目绩效自评报告》。

八、工作创新措施情况

加强了财政资金项目立项、审定、预算安排到使用监督、效益考核的事前、事中、事后的全过程管理；形成了预算编制、预算执行和财政监督三位一体全方位的财政资金管理机制；有效地控制了挪用专款、资金浪费现象；提高了财政资金的使用效率。

九、部门决算评价结果应用情况

（1）建立评价结果反馈整改机制。评价结果反馈与整改是绩效评价工作的重要内容和组成部分。在评价工作结束后及时将落实整改情况反馈给项目主管部门或实施单位。项目主管部门或实施单位针对项目实施中存在的问题和建议进行认真整改，提高资金使用率。

（2）完善预算绩效管理体系。按照政府信息公开的有关规定，将所有绩效评价结果在政府网进行公布，实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系。

十、其他需要说明的事项进行说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表，原因：2020年本部门无“三公”经费支出。

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表，原因：2020年本部门无政府性基金收入、支出。

2020年政府性基金预算财政拨款支出决算明细表为空表，原因：2020年本部门无政府性基金预算支出。

十一、专用名词解释

财政拨款收入：指本部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指本部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指本部门除基本支出之外为完成科普经费、科普惠农、科普行动计划专项资金等所发生的支出。

“三公”经费：指本部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指本部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

附件二：科普惠农专项经费项目绩效目标自评表
附件一：科普经费项目自评表