中国共产主义青年团垣曲县委员会2020年部门决算公开说明

信息索引号	YC11105-0406-2021-7434	发布时间	2021-09-03
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一、部门职责

中国共产主义青年团垣曲县委员会的主要职能是团结、教育、带领广大青年为实现党在社会主义初级阶段的基本路线而奋斗，在建设有中国特色社会主义的实践中，把青年培养成有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，发挥党的助手和后备军作用；领导和带动少先队组织开展工作；在维护全县人民总体利益的同时，表达和维护青年的具体利益，全心全意为人民服务，发挥青年利益的社会代表作用。

二、机构设置情况

垣曲团县委实有人员6名，均属财政开支。团县委现设3个职能科室：办公室、组织部、青年发展部。

三、2020年决算数据说明

1、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计697544.64元、支出总计724280.39元。与2019年相比，收入总计减少103644.62元，下降12.94%，支出总计减少50173.12元，下降6.48%。主要原因是人员减少，有2人调出至其他单位。

2、收入决算情况说明

本年收入合计697544.64元，其中：财政拨款收入697544.64元，占比100%。

3、支出决算情况说明

本年支出合计724280.39元，其中：基本支出567080.39元，占比78.30%；项目支出157200元，占比21.70%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计697544.64元、支出总计724280.39元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少103644.62元，下降12.94%，财政拨款支出总计减少50173.12元，下降6.48%。主要原因是人员减少，有2人调出至其他单位。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出704280.39元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少50173.12元，下降6.65%。主要原因是人员减少，有2人调出至其他单位。其中，人员经费531620.55元，占比75.48%，日常公用经费172659.84元，占比24.52%。

（2）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出704280.39元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出580582.56元，占82.43%；社会保障和就业支出支出72033.28元，占10.23%；卫生健康支出支出23398.43元，占3.32%；住房保障支出支出28266.12元，占4.01%。

（3）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款年初预算682532元，支出决算677544.64元，完成年初预算的99.27%。其中：一般公共服务支出年初预算574335.00元，支出决算580582.56元，完成年初预算的101.09%，用于行政运行、一般行政管理事务项目运行。较2019年决算减少55663.78元，下降8.75%，主要原因人员较少;社会保障和就业支出年初预算56533.00元，支出决算72033.28元，完成年初预算的127.42%，用于基本养老保险缴费支出。较2019年决算增加13657.53元，增长23.40%，主要原因是2019年养老保险因养老系统问题未正常支出，于2020年支出；卫生健康支出年初预算23398.00元，支出决算23398.43元，完成年初预算的100%，用于职工基本医疗保险缴费。较2019年决算减少2542.75元，下降9.8%，主要原因人员减少。住房保障支出年初预算28266.00元，支出决算28266.12元，完成年初预算的100%，用于住房公积金缴纳。较2019年决算减少5634.12元，下降16.62%，主要原因人员减少。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出567080.39元，其中：人员经费514420.55元，主要包括基本工资234191.06元、津贴补贴141516元、奖金14309元、机关事业单位基本养老保险缴费72033.28元、职工基本医疗保险缴费23398.43元、其他社会保障缴费706.66元、住房公积金23398.43元；公用经费52659.84元，主要包括办公费11352元、 印刷费728元、邮电费610元、手续费270元、工会经费3533.28元、福利费7066.56元、其他交通费用29100元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0元，完成预算的100%，比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占比0%，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0元，占比0%，比上年减少0元；公务接待费支出决算0元，共接待0批次0人，占比0%，比上年0元减少0元，下降0%。

四、机关运行经费情况

2020年本部门机关运行经费支出52659.84元，比2019年增加1902.87元，增长3.75%。主要原因是：2019年11月新考录公务员一人，2020年的其他交通费用增加。

五、政府采购执行情况

2020年度，政府采购年初预算2000元，实际政府采购支出总额2000元，其中：政府采购货物支出2000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。通过网上商城采购方式。政府采购授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100%。

六、国有资产占有情况

国有资产金额41950元，土地、房屋建筑物0元，通用设备28190元，专用设备0元，图书、档案0元，家具、用具13760元。

截至2020年12月31日，本部门无公务用车。

七、项目预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度财政拨款资金安排的未成年人保护工作经费、五四活动经费、基层团组织建设经费及平安垣曲、志愿者行动等费用支出全面开展绩效自评，共涉及资金13.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“未成年人保护工作经费”、“基层团组织建设经费”及“五四活动经费”、“平安垣曲、志愿者行动等费用”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13.72万元，从评价情况来看，项目的绩效目标已按年初计划全部完成，达到宣传教育未成年人基本全覆盖的目标，大幅增强未成年人自我保护意识，提高了广大青年、青年志愿者、基层团员的满意程度，有效稳定社会治安，促进社会和谐发展。激励青年为建成生态美、百姓富、实力强的垣曲高质量转型发展新篇章贡献青春力量。

2、部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在决算中反映基层团组织建设经费、五四活动经费及未成年人保护经费项目绩效自评结果。

基层团组织建设经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于巩固、完善基层团组织建设，维护青少年合法权益。发现的主要问题及原因：一是本项目资金较少，很多活动无法正常开展；二是活动创新型有待进一步提高。下一步改进措施：一是沟通协调尽量加大预算；二是增强创新意识，开展多样性的活动，加强团组织建设。绩效目标自评表见附件一。

未成年人保护工作绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于对未成年人保护宣传，对未成年人教育、培训。发现的主要问题及原因：一是团县委人员较少，身兼数职，导致工作不能很好完成；二是未成年人需加强心理健康教育。下一步改进措施：一是争取精确分工，专人负责；二是进一步加强未成年人心理健康教育。绩效目标自评表见附件二。

五四活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举行纪念五四运动系列活动。发现的主要问题及原因：功能科目列支不合理。下一步改进措施：严格精准预算，提高准确度。绩效目标自评表见附件三。

3、部门评价项目绩效评价结果。部门组织开展的重点项目绩效评价报告向社会公开，《共青团垣曲县委项目绩效评价报告》见附件四。

八、工作创新措施情况

一是注重业务学习，加强政策宣讲。组织全体人员全面透彻学习决算相关政策依据，深刻领会政策依据，规范工作流程，全面把握工作要求。在总结实践经验的基础上，就单位预决算管理、资产管理等业务进行政策宣讲，为顺利开展决算工作提供有力保障。

二是精打细算，大力压减一般性支出，不折不扣落实好党政机关过紧日子要求。

九、部门决算评价结果应用情况

通过绩效评价，我们清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在单位形成。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，另一方面，通过开展绩效评价，为单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

十、其他需要说明的事项进行说明

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》为空表，原因：2020年本单位无“三公”经费支出。

《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表，原因：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故无数据。

《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，原因：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故无数据。

十一、专用名词解释

财政拨款收入：指本部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指本部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指本部门在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指本部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指本部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件1：基层团组织建设经费项目自评表
附件2：未成年人保护工作经费项目自评表
附件3：五四活动经费项目自评表
附件4：共青团垣曲县委项目自评报告