垣曲县卫健系统2019年部门决算情况说明

信息索引号	YC11115-0406-2020-6583	发布时间	2020-08-28
发布机构		文号
主题词		体裁

一、部门职责

（1）贯彻落实党和国家老虎机游戏卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规和方针政策，负责拟定相关政策规划，监督实施相关标准和技术规范；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置；负责全县卫生和计划生育的编制和实施。

（2）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（3）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全的审批和监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估工作，负责食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价；具体负责公共场所卫生、生活饮用水卫生的许可、《放射诊疗许可证》、《放射工作人员证》发放的审批和事后监管。

（4）负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（5）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关单位贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；具体负责《医疗机构执业许可证》、母婴保健技术服务执业许可、医师执业注册的审批和事后监管。

（6）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（7）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，执行基本药物采购、配送、使用的管理制度。

（8）负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量；开展婴幼儿早期教育，做好优生优育，提高人口素质；负责对病残儿童医学初步鉴定和《再生育服务证》的审批、发放和事后监管。

（9）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关单位、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（10）负责制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（11）组织拟定卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师、全科医师和专科医师规范化培训制度并指导实施；加大人口文化的推广普及。

（12）组织实施卫生和计划生育相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，协同指导学校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（13）指导乡（镇）卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；负责拟定计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育一票否决制；负责党员、干部、职工超生查处的审查审核工作。

（14）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，负责人口基础信息库的建设；组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（15）负责制定并组织实施中医药中长期发展规划和技术标准，加强中医药行业监督管理。

（16）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（17）负责食品安全风险监测评估，食源性疾病信息调查核实工作。

（18）承担县深化医药卫生体制改革领导组、县人口和计划生育领导组、县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县地方病防治领导小组的日常工作。

（19）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

下设19个单位，分别是：卫体局、人民医院、中医院、疾控中心、妇幼保健院、卫生健康综合行政执法队、毛家湾镇卫生院、新城镇卫生院、皋落乡卫生院、长直乡卫生院、王茅镇中心卫生院、古城镇卫生院、华峰乡中心卫生院、历山镇中心卫生院、英言乡卫生院、蒲掌乡中心卫生院、解峪乡卫生院、古城镇卫生院谭家分院、华峰乡中心卫生院陈堡分院。  

三、2019年决算数据说明

1、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计218074397.13元、支出总计228940589.79元。与2018年相比，收入总计增加11126386.94元，增长5.38%，支出总计增加26251926.31元，增长12.95%。主要原因是医疗收入增加，相应的支出也增加。

2、收入决算情况说明

本年收入合计218074397.13元，其中：财政拨款收入80580207.09元，占比36.95%；事业收入137486911.87元，占比63.05%；其他收入7278.17元。

3、支出决算情况说明

本年支出合计228940589.79元，其中：基本支出161992165.31元，占比70.76%；项目支出66948424.48元，占比29.24%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计80580207.09元、支出总计89624865.44元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加59780793.33元，增长287.42%，财政拨款支出总计增加63734767.68元，增长246.17%。收入增加的主要原因是增加了医疗设备款及医疗收入，支出增加的主要原因是结转资金较大，在2019年支出，且医疗收入增加，相应的支出也增加。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出89624865.44元，占本年支出合计的39.15%。与2018年相比，财政拨款支出增加63734767.68元，增长246.17%。主要原因是结转资金较大，在2019年支出，且医疗收入增加，相应的支出也增加。其中，人员经费37158394.96元，占比41.46%，日常公用经费52385600.48元，占比58.44%。

（2）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出89624865.44元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出42000元，占0.05%；文化旅游体育与传媒支出支出422905元，占0.47%；社会保障和就业支出支出2472439.02元，占2.76%；卫生健康支出支出84242148.08元，占93.99%；城乡社区支出支出1200000元，占1.34%；住房保障支出支出1164503.34元，占1.3%。

（3）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款年初预算102480005.16元，支出决算89543995.44元，完成年初预算的87.38%。一般公共服务支出年初预算42000元，支出决算42000元，完成年初预算的100%，用于部门基本支出。文化旅游体育与传媒支出年初预算503055元，支出决算422905元，完成年初预算的84.07%，用于举办农村体育活动，完善公共文化设施建设。社会保障和就业支出年初预算2573109.28元，支出决算2472439.02元，完成年初预算的96.09%，用于缴纳单位部分基本养老保险费。卫生健康支出年初预算96897337.54元，支出决算84242148.08元，完成年初预算的86.94%，用于发放本部门人员工资、缴纳单位部分基本医疗保险费用，部门日常工作经费及其他项目经费支出。城乡社区支出年初预算1300000元，支出决算1200000元，完成年初预算的92.31%，用于农村农村户厕建设改造。住房保障支出年初预算1164503.34元，支出决算1164503.34元，完成年初预算的100%，用于缴纳单位部分住房公积金。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出30353265.53元，其中：人员经费37158394.96元，主要包括本部门人员工资及单位部分保险缴费；公用经费52385600.48元，主要包括本部门日常工作基本支出。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为154697元，完成预算的82.36%，比上年减少34367.5元，下降18.18%，原因是根据八项规定，厉行节约的要求。其中：公务用车购置及运行费支出决算119902元，占比77.51%，比上年减少16.77元，下降（增长）XX%，原因是：根据八项规定，厉行节约的要求；公务接待费支出决算34795元，占比22.49%，比上年减少10203元，下降22.67%，原因是：根据八项规定，厉行节约的要求。

四、机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费支出357386.92元，比2018年增加55174.68元，增长18.26%。主要原因是我部门卫生健康和体育局为机构改革合并单位，人员增加导致机关运行经费支出增加。

五、政府采购执行情况

2019年度，实际政府采购支出总额10302160.28元，其中：政府采购货物支出10302160.28元。通过分散采购方式。通过中小微企业采购10302160.28元，占政府采购总额的100%。

六、国有资产占有情况

国有资产金额364242338.56元，土地、房屋建筑物211902810.78元，通用设备17455397.51元，专用设备124115073.26元，图书、档案16900元，家具、用具10752157.01元。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆24辆。其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车16辆、其他用车3辆，其他用车主要是健康教育宣传车1辆、艾滋病宣传车1辆、结核病宣传车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备21台（套）。

七、项目预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度县级资金安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2436.132万元，占一般公共预算项目支出总额的41.16%。

组织对“乡村医生新农保缴费”“第一书记和驻村工作队员经费”“计划生育事业经费”“老年村医退养补助”“村卫生室基本药物制度”“村卫生室运行公用经费补助”“业务工作经费”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2436.132万元。从评价情况来看，有相关的项目实施方案和流程，有完善的管理制度，实时运行监控，对项目的实施情况进行监控，对发现问题进行整改。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“乡村医生新农保缴费”“计划生育事业经费”“老年村医退养补助”“村卫生室基本药物制度”“村卫生室运行公用经费补助”等多个项目绩效自评结果。

“乡村医生新农保缴费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86分。全年预算数为3.384万元，执行数为3.384万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对符合条件的在岗村医参加城乡居民养老保险给予每人每年360元的专项缴费补助，直接缴入个人养老保险账户，二是受益群众认可度达到95%以上。

审核的项目名称		乡村医生新农保缴费
主管部门		垣曲县卫生计生局	实施单位	各项目实施单位
审核内容		审核要点		审核意见	主管部门审核得分	财政部门审核得分
具体内容	分值	具体内容	分值
一、完整性审核（20分）
规范完整性	10分	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5分	优√□  良□  中□  差□	5
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	5分	优√□  良□  中□  差□	5
		得分小计			10	0
明确清晰性	10分	绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确	5分	优√□  良□  中□  差□	5
		绩效目标是否清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	5分	优□  良√□  中□  差□	4
		得分小计			9	0
二、相关性审核（30分）
目标相关性	15分	总体目标是否符合国家法律法规、经济和社会发展规划要求	7分	优□  良√□  中□  差□	6
		总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8分	优□  良√□  中□  差□	7
		得分小计			13	0
指标科学性	15分	绩效指标是否全面、充分，是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8分	优□  良√□  中□  差□	6
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具体	7分	优□  良√□  中□  差□	6
		得分小计			12	0
三、适当性审核（30分）
绩效合理性	15分	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善	8分	优□  良√□  中□  差□	7
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合理	7分	优□  良√□  中□  差□	6
		得分小计			13	0
资金匹配性	15分	绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小	8分	优□  良√□  中□  差□	7
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7分	优□  良√□  中□  差□	6
		得分小计			13	0
四、可行性审核（20分）
实现可能性	10分	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5分	优□  良√□  中□  差□	4
		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性	5分	优□  良√□  中□  差□	4
		得分小计			8	0
条件充分性	10分	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5分	优□  良√□  中□  差□	4
		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5分	优□  良√□  中□  差□	4
		得分小计			8	0
总    分					86	0

“计划生育事业经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86分。全年预算数为611万元，执行数为371.09万元，完成预算的60.73%。项目绩效目标完成情况：一是落实免费技术服务项目和孕前优生健康检查，加强孕产期的保健和出生缺陷的综合治理，二是实行一孩、二孩生育登记制度和流动人口婚育证明办理，三是提高计划生育服务管理信息交换的准确率和及时率，做好人口计生信息的采集、比对、录入等工作，四是整合全员人口、居民电子健康档案和电子病历三大基础数据库资源，逐步提高数据完整性、规范性和准确性，使群众对计生工作满意率达到90%。

审核的项目名称		计划生育事业经费
主管部门		垣曲县卫生计生局	实施单位	各项目实施单位
审核内容		审核要点		审核意见	主管部门审核得分	财政部门审核得分
具体内容	分值	具体内容	分值
一、完整性审核（20分）
规范完整性	10分	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5分	优√□  良□  中□  差□	5
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	5分	优√□  良□  中□  差□	5
		得分小计			10	0
明确清晰性	10分	绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确	5分	优√□  良□  中□  差□	5
		绩效目标是否清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	5分	优□  良√□ 中□  差□	4
		得分小计			9	0
二、相关性审核（30分）
目标相关性	15分	总体目标是否符合国家法律法规、经济和社会发展规划要求	7分	优□  良√□  中□  差□	6
		总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8分	优□  良√□  中□  差□	7
		得分小计			13	0
指标科学性	15分	绩效指标是否全面、充分，是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8分	优□  良√□  中□  差□	6
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具体	7分	优□  良√□  中□  差□	6
		得分小计			12	0
三、适当性审核（30分）
绩效合理性	15分	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善	8分	优□  良√□  中□  差□	7
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合理	7分	优□  良√□  中□  差□	6
		得分小计			13	0
资金匹配性	15分	绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小	8分	优□  良√□  中□  差□	7
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7分	优□  良√□  中□  差□	6
		得分小计			13	0
四、可行性审核（20分）
实现可能性	10分	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5分	优□  良√□  中□  差□	4
		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性	5分	优□  良√□  中□  差□	4
		得分小计			8	0
条件充分性	10分	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5分	优□  良√□  中□  差□	4
		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5分	优□  良√□  中□  差□	4
		得分小计			8	0
总    分					86	0

“老年村医退养补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86分。全年预算数为12.36万元，执行数为10.85万元，完成预算的87.78%。项目绩效目标完成情况：一是对符合退养条件的村医每人补助2400元，二是较好地保障村医养老待遇，三是受益群众认可度达到90%。

审核的项目名称		老年村医退养补助
主管部门		垣曲县卫生计生局	实施单位	各项目实施单位
审核内容		审核要点		审核意见	主管部门审核得分	财政部门审核得分
具体内容	分值	具体内容	分值
一、完整性审核（20分）
规范完整性	10分	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5分	优√□  良□  中□  差□	5
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	5分	优√□  良□  中□  差□	5
		得分小计			10	0
明确清晰性	10分	绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确	5分	优√□  良□  中□  差□	5
		绩效目标是否清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	5分	优□  良√□ 中□  差□	4
		得分小计			9	0
二、相关性审核（30分）
目标相关性	15分	总体目标是否符合国家法律法规、经济和社会发展规划要求	7分	优□  良√□  中□  差□	6
		总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8分	优□  良√□  中□  差□	7
		得分小计			13	0
指标科学性	15分	绩效指标是否全面、充分，是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8分	优□  良√□  中□  差□	6
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具体	7分	优□  良√□  中□  差□	6
		得分小计			12	0
三、适当性审核（30分）
绩效合理性	15分	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善	8分	优□  良√□  中□  差□	7
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合理	7分	优□  良√□  中□  差□	6
		得分小计			13	0
资金匹配性	15分	绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小	8分	优□  良√□  中□  差□	7
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7分	优□  良√□  中□  差□	6
		得分小计			13	0
四、可行性审核（20分）
实现可能性	10分	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5分	优□  良√□  中□  差□	4
		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性	5分	优□  良√□  中□  差□	4
		得分小计			8	0
条件充分性	10分	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5分	优□  良√□  中□  差□	4
		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5分	优□  良√□  中□  差□	4
		得分小计			8	0
总    分					86	0

“村卫生室基本药物制度”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86分。全年预算数为15.51万元，执行数为2.17万元，完成预算的14.01%。项目绩效目标完成情况：一是药品零差率销售达到100%，二是降低患者的医疗费用，三是受益群众认可度达到90%。

审核的项目名称		村卫生室基本药物制度
主管部门		垣曲县卫生计生局	实施单位	各项目实施单位
审核内容		审核要点		审核意见	主管部门审核得分	财政部门审核得分
具体内容	分值	具体内容	分值
一、完整性审核（20分）
规范完整性	10分	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5分	优√□  良□  中□  差□	5
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	5分	优√□  良□  中□  差□	5
		得分小计			10	0
明确清晰性	10分	绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确	5分	优√□  良□  中□  差□	5
		绩效目标是否清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	5分	优□  良√□ 中□  差□	4
		得分小计			9	0
二、相关性审核（30分）
目标相关性	15分	总体目标是否符合国家法律法规、经济和社会发展规划要求	7分	优□  良√□  中□  差□	6
		总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8分	优□  良√□  中□  差□	7
		得分小计			13	0
指标科学性	15分	绩效指标是否全面、充分，是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8分	优□  良√□  中□  差□	6
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具体	7分	优□  良√□  中□  差□	6
		得分小计			12	0
三、适当性审核（30分）
绩效合理性	15分	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善	8分	优□  良√□  中□  差□	7
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合理	7分	优□  良√□  中□  差□	6
		得分小计			13	0
资金匹配性	15分	绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小	8分	优□  良√□  中□  差□	7
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7分	优□  良√□  中□  差□	6
		得分小计			13	0
四、可行性审核（20分）
实现可能性	10分	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5分	优□  良√□  中□  差□	4
		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性	5分	优□  良√□  中□  差□	4
		得分小计			8	0
条件充分性	10分	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5分	优□  良√□  中□  差□	4
		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5分	优□  良√□  中□  差□	4
		得分小计			8	0
总    分					86	0

3、部门评价项目绩效评价结果。部门组织开展的重点项目绩效评价报告向社会公开，《计划生育事业经费项目绩效评价报告》。

 

项目概况

（一）项目基本情况

为坚持计划生育基本国策，统筹推进生育政策、服务管理制度，加强和改进计划生育补助资金的管理，提高资金使用效益，支持促进计划生育事业的发展，根据《财政部卫生计生委老虎机游戏印发<计划生育服务补助资金管理暂行办法>的通知》（财社[2015]257号）、《山西省计划生育条例》和《山西省财政厅省级财政专项资金管理办法》（晋财预[2015]70号）的有关政策规定，设立此项目。

我县计划生育事业经费主要用于农村计划生育家庭奖励资金配套、农村和流动人口计划生育免费技术服务、服务网络建设、计划生育宣传教育、村级计划生育专干报酬、原乡镇计生专干工作年限补助、乡镇卫计办工作经费、孕前免费健康检查和计划生育协会经费等。

（二）项目的绩效目标

落实计划生育基本国策，开展计划生育优质服务，提供计划生育免费技术服务，满足育龄群众的优生优育需求，提高计划生育家庭服务能力和出生人口素质。建立农村人口计生利益导向机制，通过对农村部分计生家庭实行奖励扶助，让响应党的号召，自觉实行计划生育的家庭政治上有荣誉、经济上得实惠、养老上有保障。人口健信息化建设不断完善，计生服务水平和管理能力较大提升，受益群众满意度>90%，为全面建成小康社会创造良好的人口环境。

农村部分计划生育家庭奖励扶助           570人

计划生育家庭特别扶助                   75人

农村独生子女父母奖励                   3054人

退二孩指标独生子女父母奖励             16户

农村双女绝育家庭一次性奖励             2户

独生子女死亡或伤、病残家庭一次性补助   10人

免费孕前优生健康检查                   820对

村级专干                               188人

乡镇专干                               24人

项目资金申报及使用情况 

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报611万元，批复611万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

    项目资金到位611万元，用于：农村计划生育家庭奖励资金配套、农村和流动人口计划生育免费技术服务、服务网络建设、计划生育宣传教育、村级计划生育专干报酬、原乡镇计生专干工作年限补助、乡镇卫计办工作经费、孕前免费健康检查和计划生育协会经费等。

（三）项目财务管理情况。

按照项目计划安排，专款专用，分期对资金进行计划申请，及时、规范对收支进行会计核算及账务处理。

项目实施及管理情况

1、严格落实人口和计划生育目标管理责任制，与各乡镇人民政府和县人口和计划生育领导组成员单位签定年度《计划生育目标责任书》，明确各级党委、政府各部门具体工作职责和任务。                    

2、对于符合规定条件的计生奖励扶助对象实行“国库统管、直接补助，到户到人”的“阳光直通车”模式，及时将奖励资金发放到奖励对象账户。

3、为农村计生家庭办理了意外伤害保险；深入开展了“关爱女孩”行动，深入开展了“打击两非”专项行动。利用重大节日和活动日对全县计生特殊家庭、计生贫困家庭和农村“三留守”人员（留守老人、留守妇女和留守儿童）进行走访慰问，鼓励他们树立生活信心。利用“5.29会员活动日”“7.11世界人口日”“9.9老年节”等宣传活动日，深入开展健康教育宣传活动，通过发放“计生政策宣传手册”“健康教育处方大全”“垣曲县健康扶贫政策”及“生殖保健”和“中医药保健”等相关宣传册， 广泛宣传新时期人口与发展有关政策，同时组织县医院、中医院、民营医院及垣曲县名老中医进行义诊活动，进一步提高群众的满意度。    

绩效目标完成情况及下一步改进措施

较好的完成了年初项目绩效目标。项目绩效目标完成情况：

农村部分计划生育家庭奖励扶助           532人

计划生育家庭特别扶助                   85人

农村独生子女父母奖励                   3089人

退二孩指标独生子女父母奖励             8户

农村双女绝育家庭一次性奖励             1户

独生子女死亡或伤、病残家庭一次性补助   3人

免费孕前优生健康检查                   724对

村级专干                               188人

乡镇专干                               24人

年初项目绩效目标是根据近三年项目目标量化、细化指标比对所做的预测，在计划生育家庭奖励目标预测上略有出入；免费孕前优生健康检查今年省卫健委下达的任务数我县调整为720对。）

八、工作创新措施情况

一是强化领导工作责任制。领导思想上予以高度重视，充分地认识到财政资金的重要性。建立严格的考核追究制，使他们能够严格地按照国家的财经法规及财务制度的规定，保证各类财政资金的规范运作和用途明确，切实管理和使用好自己手中的资金，避免截留、挤占、挪用等现象的发生。将财政资金的监督检查工作列上重要的议事日程，并作为一项长期性、持久性的作来抓，真正地确保各类财政资金在使用过程中的合规性、合法性和安全性。

二是实施财政资金绩效监督。绩效监督是以提高财政资金分配与使用绩效为目的，在有效开展财政支出合规性监督的基础上，按照绩效管理的要求，通过制定明确合理的目标，运用科学的绩效监督方法和系列的指标，对财政支出行为过程及其结果进行客观、公正的制约和反馈，对绩效目标的实现程度及效果进行监督，找出实际绩效状况与应达到的绩效 水平之间的差距，从而督促被监督主体达到预期绩效的监督过程。在项目各个阶段目标完成后，定期对项目进展情况进行验收检查、分析总结，对发现的问题及时采取措施整改，保证项目按照目标确定的方向有序开展，促进政府依法行政，依法理财。

三是探索财政资金绩效评价制度。从总体上把握财政资金绩效评价的发展方向，制定财政资金绩效评价的原则和基本操作规范。绩效评价制度可以在事前评估待分配使用的资金资源配置是否合理、是否可以产生预期的效益，为资金分配提供参考，也可以在事后评价财政资金的实际绩效，为财政性资金支出计划的安排和筛选提供依据。这制度可以提高财政及有关部门对资金支出的业绩和效率的重视程度，促进财政资金科学合理分配，提高财政资金使用效益。

九、部门决算评价结果应用情况

我部门本年度进一步完善了财务管理体制和运行机制、建立了科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险 管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。进一步加强了财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系，工作过程全部进行量化考评。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

十、其他需要说明的事项进行说明

Z10-1表《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》为空表，我部门未发生政府性基金预算财政拨款基本支出

十一、专用名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。