垣曲县毛家湾镇人民政府2018年部门决算情况说明

信息索引号		发布时间	2019-08-29
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　　一、部门主要职责

　　1、促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党和国家的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

　　2、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

　　3、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，维护农村社会公平正义，保障农民合法权益；积极开展普法教育；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调节，排查化解矛盾纠纷，维护农村社会稳定。

　　4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好农村村民委员会换届选举，指导村民自治，推进农村社区建设；完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　此外，还要配合县行政主管部门做好安全生产、环境保护等有关方面的工作，并结合自身实际确定其工作重点。完成县委、县政府分配的其它工作任务。

　　二、部门决算单位机构设置情况

　　在编人数34人，离退休人员13人。内设科室13个，即财政、民政、扶贫、计生、林业、农经、广播、水利、城建、统计、劳动保障、司法、便民服务中心等站办。

　　三、收入决算情况说明

　　本年收入合计5703335.8元，其中：财政拨款收入5678063.8元，占比99.6%；上级补助收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；经营收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；其他收入25272元，占比0.4%。

　　四、支出决算情况说明

　　本年支出合计5749835.8元，其中：基本支出2690374.8元，占比46.8%；项目支出3059461元，占比53.2%。

　　五、支出决算具体情况

　　1、2018年一般公共服务支出3866041元，完成预算的100%，用于镇政府在编人员工资、乡镇运转经费和党建经费。较2017年决算增加178687元，增长4.6%，主要原因是①年度工资普调②党建经费增加。

　　2、城乡社区支出610000元，完成预算的100%，用于改善农村人居环境。较2017年决算增加420000元，增长68.85%，主要原因是农村环境整治经费增加。

　　3、农林水支出1077600元，完成预算的100%，用于村级管理费转移支出。较2017年决算减少20元，下降0.01%，原因是严格执行中央八项规定，规范支出核算。

　　4、住房保障支出167194.8元，完成预算的100%，用于政府在编人员住房公积金。较2017年决算减少13605.2元，主要原因是去掉了保障性住房费用，增加了住房公积金缴纳费。

　　5、其他支出29000元，完成预算的100%，用于脱贫攻坚奖励。较2017年决算减少35039元，下降54.7%，主要原因是脱贫攻坚资金减少。

　　六、“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年三公经费财政拨款支出决算42900元，与上年一致。其中：因公出国（境）费0元，与上年一致；公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行费42900元，与上年一致，主要原因是镇政府认真贯彻落实厉行节约的要求，严格控制“三公经费”的开支，严格执行中央八项规定，规范支出核算；公务接待费0元，与上年一致。

　　七、机关运行经费支出说明

　　2018年本单位机关运行经费支出335824元，比2017年减少66877元，降低19.9%。主要原因是原因是大力压减一般性支出，取消低效无效支出。其中办公费86389.06元，电费13330.94元，工会经费13330.94元，福利费37476元，公务用车运行维护费42900元，其他交通费用137280元。

　　八、国有资产占用情况说明

　　2018年末，固定资产总额1113665.8元，其中：其他设备：488809元；专用设备类94978元；土地、房屋类529878元。

　　截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，属于一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、政府采购情况

　　2018年度，政府采购年初预算11510元，政府采购支出总额11510元，其中：政府采购货物支出11510元。

　　十、项目预算绩效评价结果

　　1、今年共下达乡镇运转经费335824元，主要用于弥补政府办公经费不足，支出到办公费、印刷费、维修费等，本单位对乡镇运转经费已全部用到实处，为机关干部创造有限资金发挥其最大作用。

　　2、乡镇办公用房资金311510元，通过办公用房新建改造的实施，改善了机关工作人员的生活、工作条件，确保了机关干部留得住、学有获、娱有导、身心健、作风实、形象好，提升了乡镇干部扎根基层、服务群众、干事创业的积极性。

　　3、食堂补助资金38000元，主要用于机关食堂，极大地改善了机关人员伙食质量，解决了乡镇干部职工的后顾之忧，使他们能安心工作，“走读”现象得到有效的纠正，工作效率提高了，为群众办事的积极性也提高了。

　　4、党建经费450000元，以提升基层党组织组织力为重点，严格落实“两个责任”，全力抓好基层党建重点工作任务，进一步提升了党建工作水平，使全镇经济社会健康有序发展。

　　5、农村人居环境整治资金200000元，以村庄环境整治为重点、以建设宜居乡村为导向,结合美丽乡村建设、文明创建等工作,立足实际,循序渐进,开展农村生活垃圾治理，对全镇主干道及村组道路,实行市场化保洁。并结合文明创建,多次开展垃圾清理专项行动。全面清理乱堆乱放,拆除乱搭乱建、乱堆乱放,拆除破旧危房和违搭乱建。

　　6、村级管理费1077600元，主要用于我镇10个行政自然村书记、主任、会计等村级主要干部的固定报酬和误工补助、村办公经费及公益性事业开支。为保障各村的安稳及各项工作的正常开展为进一步加强农村干部队伍建设，充分调动广大农村干部的工作积极性，确保村级组织正常运转，按照财政转移支付村级管理费补助资金的管理办法，村级管理费已经做到专款专用，严格按规定的标准和范围执行，保证了村级组织的正常运转。

　　7、统战工作先进奖励金20000元，主要是由于我镇机关干部工作积极性较高，努力做好工作。使工作落到实处。

　　8、脱贫攻坚奖励金29000元，2018年我县处于脱贫摘帽的关键时期，我镇机关干部积极配合各部门工作，拿下每一项任务，致使脱贫摘帽取得较好的成效。

　　9、农村基础设施建设600000元，主要用于提高村容村貌：安头村村部建设250000元、清泉村村部建设150000元，毛家村公路建设100000元。

　　十一、工作创新措施情况

　　1、创新财务管理制度

　　财务管理制度是财务工作的基本依据和行为规范。要提高财务管理水平就必须制订一套完整的财务管理制度。只有这样财务管理才可以做到有法可依、有章可循、实现规范化运作。行政事业单位必须建立以决策为核心的财务管理体制，加强自我约束。首先财务人员要及时主动地提供财务数据和市场分析等资料，为领导科学决策提供信息支撑；其次财务部门要站在领导层和全局的高度，主动参与决策的分析论证、提出参考意见；最后财务人员应认真执行决策，对相关工作认真检查、监督，保证决策顺利执行。

　　2、实施财政资金绩效监督

　　绩效监督是以提高财政资金分配与使用绩效为目的，在有效开展财政支出合规性监督的基础上，按照绩效管理的要求，通过制定明确合理的目标，运用科学的绩效监督方法和系列的指标，对财政支出行为过程及其结果进行客观、公正的制约和反馈，对绩效目标的实现程度及效果进行监督，找出实际绩效状况与应达到的绩效水平之间的差距，从而督促被监督主体达到预期绩效的监督过程。在项目各个阶段目标完成后，定期对项目进展情况进行验收检查、分析总结，对发现的问题及时采取措施整改，保证项目按照目标确定的方向有序开展，促进政府依法行政，依法理财。

　　十二、部门决算评价结果应用情况

　　本单位本年度进一步完善了财务管理体制和运行机制、建立了科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险 管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。进一步加强了财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系，工作过程全部进行量化考评。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

　　十三、其他需要说明的事项进行说明

　　无

　　十四、名词解释

　　（一）基本支出：指为保障毛家湾镇机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成毛家湾镇农村基础设施建设和农村人居环境改善等所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指我单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指毛家湾镇机关使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。