垣曲县旅游局2018年部门决算情况说明

信息索引号		发布时间	2019-08-29
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一、部门主要职责

1、贯彻执行旅游工作法律、法规和方针、政策；起草旅游工作规范性文件并监督实施；

2、指导全县各旅游景区发展规划工作；

3、组织全县旅游形象整体宣传和重大促销活动；

4、规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益；

5、规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；

6、推进旅游产业信息化建设；负责旅游统计及行业信息发布；             

7、综合协调、监督管理旅游业安全，负责应急救援工作；

8、负责星级饭店初评和旅行社设立初审；

9、制定并组织实施全县旅游行业人才教育培训规划，配合组织实施从业人员职业资格制度和等级制度。 

二、部门决算单位机构设置情况

旅游局2018年在编人数15人，离退休3人。内设科室4个，即办公室、教育法规股、行业管理股、旅游执法股。

三、收入决算情况说明

本年收入合计3513951.68元，其中：财政拨款收入3513951.68元，占比100%

四、支出决算情况说明

本年支出合计3443951.68元，其中：基本支出1213223.68元，占比35.23%；项目支出2230728元，占比66.77%。                                                                             

五、支出决算具体情况

2018年文化体育与传媒支出1517228元，完成预算的100%，  用于运城东花园元宵节灯展支出1257228元；用于历山镇同善村农家乐门牌更换140000元、文堂村农家乐门牌更换60000元、毛家镇郑家岭门楼建设60000元。较2017年决算增加了523200元，增长34.48%，主要原因是：有2018年度年初结转和结余资金。

2018年商业服务业等支出1845397元，完成预算的100%，用于工资福利、机关运行经费，历山镇同善村厕所建设补助资金、文堂村厕所建设补助资金、望仙景区厕所补助建设等。较2017年决算增加了240700元，增长13.04%，主要原因是：有2018年度年初结转和结余资金。

    2018年住房保障支出71326.68元，完成预算的100%，用于财政补贴的住房公积金支出。较2017年决算增加71326.68元，增长100%，主要原因为2017年住房公积金财政补贴部分由财政部门统一反映，2018年在本单位决算中反映。

六、老虎机游戏“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算4000元，与上年一致。其中：因公出国（境）费0元，与上年一致；公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行费0元，与上年一致；公务接待费4000元，共接待 1批次7人，与上年一致。

七、机关运行经费支出说明

2018年本部门机关运行经费支出125937元，比2017年减少了17769元，下降12.36%。主要原因是：2018年度单位人员减少。其中办公费支出24670元、电费支出2000元、邮电费支出3000元、公务接待费支出4000元、工会经费支出9954元、福利费支出19908元、其他交通费支出55275元

八、老虎机游戏国有资产占用情况

国有资产金额157378元，通用设备32738元，家具用具124640元。

本单位无车辆。

九、政府采购情况

  2018年度，政府采购年初预算7130元，政府采购支出总额7130元，其中政府采购货物支出7130元，通过中小微企业采购7130元。 

十、项目预算绩效评价结果

（一）、文化产业发展资金1257228元

为贯彻落实市委、市政府2018年“古中国、大运城”民俗文化旅游年会议精神，在县委、县政府分管领导的带领下，我单位2018年2月8日-2018年3月3日在运城东花园举办了大型的灯展活动。活动内容还包括：土特产展销、宣传单散发、景区宣传片循环播放。由此产生的费用为：灯展费用1195000元 道路树木亮化40000元  旅游年视频制作9000元  土特产展销差旅费13228元。

运城东花园灯展活动，使老虎机游戏的人能够知道垣曲、了解垣曲，为全景垣曲、全域旅游奠定了良好的基础。

 （二）、文化体育与传媒支出260000元

     根据运财教【2016】131号文件精神、垣财行字【2017】38号文件指示，下达我单位中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金260000元。

    1、建设地址、建设内容：历山镇文堂村15户农家乐门牌更换、历山镇35户农家乐门牌更换、4块垃圾池木牌、12块小门牌制作；造价227365元，财政补贴200000元，余款自筹。

     依据市局、县财政局专款专用的原则，我们对资金实行了严格管理。门牌更换项目已经完工，并合格验收，200000元资金全部拨付到位。

文堂村、同善村门牌的更换，整齐划一、美观大方，彻底改变了村里的村容村貌，垃圾池牌子的竖立，也改变了村里脏乱差的现象，使村民虽处乱扔垃圾的整体素质大大提高。 

  2、建设地址及建设内容：

     毛家镇郑家岭村；门楼建项目。造价：73300元，财政补贴60000元，余款自筹。

     随着生活节奏的加快，在城市生活的人们压力越来越大，去乡村放松身心已经成为很多人的共同追求。为发展旅游建设，改变村容村貌，郑家岭村今年4-6月份在长毛路进村口建防腐木门楼主体一座.

     我单位依据市局、县财政局专项资金专款专用的规定，对资金实行了严格管理。郑家岭村门楼建设项目已经完工并合格验收，60000元资金已拨付到位。

郑家岭门楼建设项目，极大的改变了村容村貌，直观感觉村庄房屋坐落有致，村庄自然景观优美，凸出了毛家田园特色养殖特点。

  （三）驻村经费10000元

   根据县委、县政府的安排部署，我单位结对帮扶历山镇同善村，驻村书记1名，扶贫工作队员1名，入住同善村开展帮扶活动。

   一年来，第一书记及扶贫工作队员，走村入户，调查研究，掌握了大量第一手资料，为了把扶贫工作做好做扎实，单位在专项工作经费中打印资料及宣传材料，把党的扶贫政策宣传到各家各户，并做到制度上墙，扶贫手册填写规范，各种资料完整。

2018年，同善村的扶贫工作已经整村脱贫，脱贫不脱政策，第一书记及驻村工作队还要坚持到2020年，我们将一如既往的努力工作，把这千秋伟业工作做得更好更扎实。

   （四）、其他旅游业管理与服务支出300000元

      1、根据运财行【2017】63号文件精神、垣财行字【2018】7号文件指示，下达我单位同善村旅游厕所补助资金10万元。

厕所建设地点：历山镇同善村。建设内容：仿古式厕所60平米，男厕位4个、小便池6个、女厕位4个、化粪池、照明供水设施。厕所总造价39万元、财政补贴10万元，其余资金由同善村自筹。

    我局根据市、县财政部门要求，严格专项资金使用程序，对资金实行了严格管理。目前厕所建设项目已经完工，并合格验收，资金已全部拨付到位。

同善村厕所建设项目，为同善村民带来了极大方便，并结合脱贫攻坚的工作，解决了建档立卡贫困户一名，打扫、清洁厕所卫生，月收入300元。

      2、根据垣财预指【2018】23号文件指示，下达我单位历山镇文堂村旅游厕所补助资金20万元。

（1） 厕所建设地点：历山镇文堂村琉庙居民组，厕所面积43.99平米，化粪池6.5立方米，造价12.11万元.

（2）厕所建设地点

历山镇文堂村五里坡居民组

公厕面积38.5平米，化粪池5.25立方米，造价12.33万元。

两个公厕总造价24.44万元，财政补贴20万元，余款自筹。

    我局根据县财政部门要求，严格专项资金使用程序，对资金实行了严格管理。目前厕所项目已经完工，并合格验收，20万元也已拨付到位。

该项目实施后，填补了文堂村公厕的空白，为同善村村民带来了诸多方便。

  十一、工作创新措施情况

立足单位实际，积极转变观念，明确工作任务，加强学习交流完善创新机制，不断探索新形势下财政工作的新思路、新方法，一是坚持依法理财，严格财政预算收支管理，细化预算，优化支出结构，压缩一般性支出，确保财政收支平衡。二是加强检查监督。加强资金安全，勤政廉政、业务管理、内部管理、考核奖惩等制度的建设，确保资金专款专用。三是提升财政业务信息化水平，建立财政信息畅通机制，规范操作使用财务软件，所有资金纳入动态监控系统监管，稳步推进财政电算化管理，确保财政资金安全高效运行。

十二、部门决算评价结果应用情况

部门决算评价结果应用情况为提高本单位预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。进一步加强了财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，逐步建立起以强化资金使用为核心的绩效评价体系，工作过程全部进行量化考评，进一步完善财务监督制度，确保各项收支有序可控。

十三、其他需要说明的事项进行说明

     无

十四、名词解释

（一）基本支出：指我单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指我单位除基本支出之外为完成旅游宣传等所发生的支出。

（三）“三公”经费：指我单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。