垣曲县老龄委员会办公室2017年部门决算情况说明

信息索引号		发布时间	2018-08-30
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垣曲县老龄委员会办公室2017年部门决算

情况说明

 

一、内设机构：

垣曲县老龄委员会办公室位于政府一楼，是垣曲县人民政府处理全县老龄事业的具体办事机构，属正科级参公全额事业单位，内设综合股和业务股两个股室，编制职数为8人。其中，主任1人，副主任1人，事业管理人员和工勤人员6人。

二、主要职责：

（一）、贯彻落实老龄方针、政策、安排部署老龄工作；

（二）、进行老龄问题调研，为制定老龄政策提供依据；

（三）、制定和组织实施老龄事业发展规划，兴办老龄委事业；

（四）、贯彻落实《老年法》，依法维护老年人合法权益；

（五）、推进社会养老服务体系建设，发展老年服务业务；

（六）、引导低龄老年人参与社会发展及公益事业；

（七）、组织开展老年文体娱乐活动；

（八）、开展老龄工作交流，咨询服务等社会活动；

（九）、倡导尊老敬老助老新风尚；

（十）、承办上级交办的工作任务，做好成员单位协调工作；指导、协调、督促、检查乡（镇）社会的老龄工作。

三、2017年度部门决算数据按类说明收入、支出及变动情况及原因：

2017年度社会保障和就业收入为701404元，比2016年社会保障和就业收入651859元增加49545元，增加比为7.6 %，原因主要是取暖费增加。我办今年社会保障和就业支出为701404元，比2016年社会保障和就业支出651859元增加49545元，增加比为7.6%，原因主要是2017年取暖费增加。

四、“三公”经费增减变化，公开公务接待批次及人次情况：

2017年三公经费总支出2000元，比2016年7100元减少5100元，减少幅度为72%，减少原因是厉行节约，减少开支。其中2017年公务用车运行维护费支出0元，比2016年公务用车维护费5000元减少5000元，减少幅度为100%，减少原因是单位公务用车收回；公务接待费支出2000元，接待批次一次，人数34人，比2016年公务接待费2100元减少100元，减少幅度为4.8%，减少原因是2017年厉行节约，严控接待陪同人员，严格执行八项规定。公务用车购置及运行维护费在预算调控范围之内。公务接待费本着厉行节约的原则，均在预算调控范围之内。2017年因公出国（境）费0元，与上年数字一致。公务用车购置费0元，与上年数字一致。

五、机关经费运行情况：

2017年度商品和服务支出共134811元。比2016年商品和服务支出94000元增加40811元，原因一是增加公务用车补贴36000元，二是今年会议规模扩大，导致会议增加。其中办公费2.4万元，印刷费3万元，邮电费0.08万元，差旅费2.20万元，会议费1.54万元，公务接待费0.2万元，工会经费0.46万元，福利费0.02万元,其他交通费3.6万元。

六、政府采购执行情况

政府采购年初预算0元，实际采购0元。2017年无政府采购情况。小微型企业0元，中型企业0元，中小微企业采购金额0元。

七、项目预算绩效评价结果

2017年度项目资金共计114350元。本年度项目主要用于特困高龄老人救助金、老龄事业发展资金、年终慰问金、老年学会经费、老年人优待办理费用和九九老年节活动经费，总收入114350元，总支出114350元，比2016年96600元增加17750元，增幅18.4%，原因是九九重阳节规模扩大，会议费增加。其中九.九重阳节3.24万，在全县开展“十大孝星”评选活动，弘扬中华民族尊老的传统美德。老龄事业发展资金2万，在全县开展了失能、半失能老人普查，为政府下一步决策提供详实的依据。《老龄人优待证》办理费用2万，为60以上老年人免费办理优待证。特困高龄老人救助资金2万，全县特困高龄人办实事、送温暖，体现政府对老年人的关爱及其重视。老年学会经费0.5万，在全县组织老年人开展老年学术研讨活动，组织开展我县老龄工作问题研讨活动并撰写相关论文。年终慰问1.7万，在两节期间对全县农村老干部和特困老人进行慰问。

八、国有资产占有情况：

2017年度国有资产总计23490元，主要是其他固定资产23490元。我单位本年公务用车购置数为0辆，年末公务公车保有量为0辆。

九、工作创新措施情况：

结合财务工作的新特点、新要求，建立严格的考核追究制，严格地按照国家的财经法规及财务制度的规定，保证各类财政资金的规范运作和用途明确，切实管理和使用好自己手中的资金，避免截留、挤占、挪用等现象的发生。将财政资金的监督检查工作列上重要的议事日程，并作为一项长期性、持久性的工作来抓，真正地确保各类财政资金在使用过程中的合规性、合法性和安全性。加强财务部门自身建设，落实岗位职责，加强事业心和责任感，做到事前控制，事中控制，及事后控制，提高财政资金的使用效益。

十、部门决算评价结果应用情况：

为提高本单位决算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制决算，强化决算执行，提高决算执行效率，推进决算公开。进一步加强了财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系，工作过程全部进行量化考评，进一步完善财务监督制度，确保各项收支有序可控。

十一、其他需要说明的事项进行说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入支出为空表，原因：2017年无政府性基金。

2017年政府采购预算支出表为空表，原因：2017年本单位无采购需求。

十二、专用名词解释

“三公”经费是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。