垣曲县垣曲初级中学2017年决算公开说明

信息索引号	YC11113-0406-2018-4596	发布时间	2018-08-30
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垣曲县初级中学2017年部门决算情况说明

 

1、内设机构

我校属教育科技局管理的下属全额拨款事业单位，内设教导处、政教处、总务处，现有教职工130人，在校生1603人。

2、主要职责

我校全面实施素质教育；组织学校的教育教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；把德育工作放在首位，教育全体职工做到教书育人，管理育人，服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

3、2017年度部门决算数据按类说明收入、支出及变动情况及原因

2017年度一般公共预算财政拨款决算收入12687772元，比上年增加625201元，增加比例5.18%，主要原因是2017年度人员工资标准提高；

2017年度一般公共预算财政拨款决算支出13210780.63元，比上年增加738115.24元，增加比例5.92%，主要原因是2017年度人员工资标准提高；

2017年度政府性基金预算财政拨款决算收入0元，与上年一致；政府性基金预算财政拨款决算支出0元，与上年一致。

4、“三公”经费增减变化，公开公务接待批次及人次情况

2017年三公经费决算0元，比上年0元增减0元。其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，；公务接待费0元，与上年一致。

5、机关运行经费情况

本单位无机关运行经费为零

6、政府采购支出情况

政府采购243337元，主要用于教育教学、办公及安全方面，采用分散式采购方式。小微型企业采购金额为243337元。

7、项目预算绩效目标评价（分项目逐笔评价，包括项目名称及简介，资金情况，项目预算绩效目标，项目绩效评价结果）

2017年度项目资金总支出2030121元，具体情况如下：

（1）2017年农村中小学寄宿生生活补助215000元，依据《垣曲县贫困生资助管理办法》垣教发（2014）23号文件要求，此款项全部用于资助在校贫困寄宿生，通过国库支付直接打入受助学生本人账户，切实的保证家庭经济困难的学生得到了资助。

（2）2017年校舍维修资金1556486元，主要用于暖气热转站建设，厕所改造、校园绿化等。

（3）2016年农村中小学公用经费1757377.63元，根据上级文件要求，我们严格按照《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》要求，将此项专款全部 用于学校日常公用经费开支，保障了学校教育教学工作的正常运转。

（4）“名师名校长工程”专项工作经费70000元，培养优秀教师和名优校长。改革创新、真抓实干，教育教学质量稳步攀升。

（5）教育费附加中计提教育资金中安排教育冬季取暖费160000元，全部用于校园师生取暖。

（6）、2017年学校冬季取暖费94000元，全部用于校园师生取暖。

8、国有资产占有情况

2017年末国有资产总额59906288.04元；其中：1、土地、房屋建筑物55201060.58元，2、通用设备2920198.5元，3、专用设备622263.9元，4、图书、档案345093.76元，5、家具、用具817671.3元。

本单位无车辆。

9、工作创新措施情况

一是召开专门会议安排部署2018年预算和2017年决算公开工作。采取以会代训形式对公开工作的整体情况进行安排和培训。

二是改进工作方法，与教科局门户网站的管理人员进行座谈，解决预决算在教科局网站公开的相关事宜，沟通探讨如何用最简便明了的方式让公众获取公开信息。

三是加强财务管理方面，主要从完善制度着手，强化落实，充分发挥好会计的监督管理职责，管理好用好每分财政资金使用。

10、部门决算评价结果应用情况

（一）严格执行《中小学校财务制度》、《中小学校会计制度》，按照决算报表填报要求，准确编制决算报表并按时报送。

（二）严格按照部门决算公开的时间、内容形式等要求积极做好部门决算公开工作。

（三）提高认识，强化意识。在填报决算报表的同时，也要加强对部门决算数据的分析的利用。因为决算不仅是对上年度预算工作的总结和评价，同时也推动单位进一步加强预算管理工作，完善部门预算体系，提高财政资金使用效益，促进预算编制、执行和监督工作，加强了单位对财务工作的管理等等。

11、其他需要说明的事项进行说明

无其他需要说明的事项进行说明

12、专用名词解释

无

 

 

垣曲县垣曲初级中学2017年部门决算公开表