垣曲县残疾人联合会2017年部门决算说明

信息索引号	YC11212-0406-2018-4594	发布时间	2018-08-30
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垣曲县残疾人联合会

2017年部门决算情况说明

 

1.内设机构

  内设办公室、康复股、教就股、宣文股、维权股、组联股

2.主要职责

(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等充分地参与社会生活。

(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，协调有关部门为残疾人提供法律援助。

(六)承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七)指导和按规定管理各类残疾人社团组织。

(八)开展残疾人事业的交流与合作。

(九)承担县委、县政府交办的其它工作。

3.2017年度部门决算数据按类说明收入、支出及变动情况及原因

2017年一般公共预算财政拨款551.08万，比上年的610.9万元,减少了10.86%,原因是：2016年公共预算财政拨托养中心建设资金，2017年未拨此项目款。

2017年基金拨款55.39万元，比去年32万增加了23.39万元，幅度42.22%原因是：

2017年阳光家园托养服务在原来的基础上增加了20万元。选拔运动员培训费增加了2.39万元。

本年总支出673.77万元，比上年677.16万元减少了3.39万元，按支出性质：其中基本支出217.02万元。比上年166.59万元，增加了23.24%，项目支出456.75万元，比上年510.58减少了11.79%，按支出经济分类：其中工资福利支出187.09万元，比上年增加18.21%；商品和服务支出102.16万元，比上年增加41.54%，对个人和家庭的补助支出257.07万元，比上年增长16%，其他资本性支出109.44万元，比上年减少了127%。

4.“三公”经费增减变化，公开公务接待批次及人次情况

2017年三公经费决算24446元，比上年32517元减少了8071元，原因是严格执行厉行节约;其中：因公出国（境）费0元，与上年一致；公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行费19212元，比上年28206元减少8994元，原因是严格执行厉行节约；公务接待费5234元，共接待9批次59人，比上年4311元增加923元，原因是接待任务的增加。

5.机关运行经费情况

办公费23850元，差旅费30751元，工会经费12177元，电费6560元，公务用车运行维护费19212元，公务接待费5234元。

6.政府采购执行情况

政府采购年初预算910718.00元，实际采购882287.00元。购置康复器材及办公设备882287元，通过公开招标，严格按照政府采购办法采购，通过政府定点采购方式，通过中小微企业采购882287元

7. 项目预算绩效评价结果

2017年为2979名残疾人发放残疾人生活和护理补贴158.76万元。为了健全残疾人社会保障和服务体系，切实保障残疾人权益，根据省政府第31次常务会议精神和《山西省重度残疾人护理补贴和贫困残疾人生活补贴实施办法》结合我县实际，制定了发放细则。坚持属地管理、动态管理、分级负担、逐步提标扩面的原则，坚持公开、公平、公正、透明的原则，坚持特别救助与低保相结合、两相补贴不重复享受的原则，坚持以残疾人为本、保障残疾人基本生活需求的原则。。

全面完成残疾人家庭无障碍改造工作。根据省、市残联安排，完成中央任务23户，县级配套资金1.15万元落实到位，改造全部面向建档立卡贫困残疾人家庭和重度残疾人低保家庭，改造内容有安装无障碍扶手、改造坡道、洗澡间、厕所等。另外，自筹资金8万元，实施171户残疾人家庭无障碍改造，目前正在施工，预计12月底前全部完工。无障碍改造，改造的是残疾人家里的设施，改变的却是残疾人的生活，温暖的是残疾人的心。

8.国有资产占有情况

我单位现有地土、房屋及构建物总价值15361192.35元（其中房屋7885640元,土地价值5625000元）,一般公务用车1辆，价值208747.35元；专用设备0元；文物和陈列物0元；图书和档案0元,电梯250000元，家具、用具、装具及动植物总价值1391805元，共计15361192.35元。

        我单位本年公务用车购置数为0辆，年末公务公车保有量为1辆。

9.工作创新措施情况

    严格按照有关规定执行，没有创新措施

10.部门决算评价结果应用情况

通过对各项预算资金的使用情况，以及使用效益的分析，找出工作中的差距，总结经验，制定措施为下一年度预算的制定和资金的使用提供参考。

11.其他需要说明的事项进行说明

          没有其他需要说明的事项。

12.专用名词解释

         无