垣曲县移民初级中学2021年部门决算情况说明

信息索引号	YC04100/2022-01375	发布时间	2022-09-21
发布机构	教育局	文号
主题词	科技、文化、教育	体裁	其他

 

　　一、本部门职责

　　垣曲县移民初级中学属教育科技局管理的下属全额拨款事业单位，在岗在编教职工145人，退休人员8人，调走2人，学生人数1612人，招生648人，毕业人650人，转入8人，转出13人；内设4个职能科室：办公室、教导处、政教处，总务处，位于垣曲县历山西路。

　　其具体职责：

　　（1）坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令，认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定，坚持依法治学，依法护校，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

　　（2）坚持管好、用好学校经费，提高办学条件。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用。不断完善学校的分配方案，努力改善教职员工的工作、学习、生活条件。

　　（3）坚持校务公开，深入师生，关爱师生，充分发挥师生员工在学校管理中的主人翁作用，坚持民主管理和民主监督，团结、依靠师生员工办好学校，定期向师生员工汇报、介绍学校工作，使学校在管理中，议政充分民主，行政雷厉风行，监政及时到位。

　　二、机构设置情况

　　移民初中内设办公室、教导处、政教处三个职能机构。

　　三、2021年决算数据说明

　　1、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计19227229.31元、支出总计19575729.31元。与2020年相比，收入总计减少4963852.75元，减少20.5%，支出总计减少4075852.69元，减少17.5 %。原因三校均衡，教师退休人数增加，上级专款减少。

　　2、收入决算情况说明

　　2021年收入合计19575729.31元，其中：财政拨款收入19227229.31元，占比98.22%；上级补助收入19227229.31元，占比100%；事业收入0元，占比0%；经营收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

　　3、支出决算情况说明

　　2021年年支出合计19575729.31元，其中：基本支出14374464.41元，占比73.43%；项目支出5201264.9元，占比26.57%，上缴上级支出0元，占比0%，经营支出0元，占比0%,无附属单位

　　4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年财政拨款收入总计19227229.31元、支出总计19575729.31元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少4963852.75元，下降20.52%，支出总计减少3727352.69元，下降16.00%。主要原因是本年度人员调整，经费减少。

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（1）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年财政拨款支出19227229.31元，占本年支出合计的98.22%。与2020年相比，财政拨款支出减少4075852.69元，下降17.49%。主要原因是三校均衡，教师退休人数增加，上级专款减少。其中，人员经费14557518.56元，占比74.37%，日常公用经费5018210.75元，占比25.63%。

　　（2）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出19227229.31元，主要用于以下方面：教育（类）支出16516272.84元，占85.90%；社会保障和就业（类）支出1600269.19元，占8.32%；卫生健康（类）支出659052.67元，占3.43%；住房保障（类）支出800134.61元，占4.16%。

　　（3）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款年初预算17850630元，支出决算19575729.31元，完成年初预算的109.66%。;教育支出年初预算14791175元，支出决算16516272.84元，完成年初预算的116.66%，用于人员工资、各种保险费用和教育教学支出。较2020年决算减少4890734.7元，下降29.61%，主要原因三校均衡，教师退休人数增加，上级专款减少。；社会保障和就业支出年初预算1600269元，支出决算1600269.19元，完成年初预算的100%，用于事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年决算减少79577.85元，下降4.97%，主要原因三校均衡，教师退休人数增加，上级专款减少。；卫生健康支出年初预算659052元，支出决算659052.67元，完成年初预算的100%，用于教职工医疗保障。较2020年决算减少34022.62元，下降5.16%，主要原因三校均衡，教师退休人数增加，上级专款减少。；住房保障支出年初预算800134元，支出决算800134.61元，完成年初预算的100%，用于保障教职工住房。较2020年决算减少39786.73元，下降4.97%，主要原因三校均衡，教师退休人数增加，上级专款减少。。 

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出14374464.41元，其中：人员经费14268768.56元，主要包括人员工资和各种保险费用支出；公用经费105695.85元，主要包括转移支付和福利费支出。

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度，“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算为0元，完成预算的0%，比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：因公出国（境）费支出预算0元，决算0元，占比0%，比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出预算0元，支出决算0元，占比0%，比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出预算0元，支出决算0元，共接待XX批次0人，占比0%，比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。

　　本单位无三公经费。

　　四、机关运行经费情况

　　本单位无机关运行经费。

　　五、政府采购执行情况

　　2021年度政府采购支出总额850294元，其中：政府采购专用设备支出71725元，购置心理咨询师；大型修缮850294元，支出移民初中塑胶操场款。全部通过网上商城询价采购，授予中小企业合同金额850294元，政府采购授予中小企业合同金额850294元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额850294元，占政府采购支出总额的100%。

　　六、国有资产占有情况

　　截至2021年12月31日国有资产金额70091345.58元，房屋建筑物57949915.70元，土地5974000元，通用设备3969554.85元，专用设备267551元，图书、档案541831.03元，家具、用具1388493元。

　　本单位无公务用车。

　　七、项目预算绩效情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目3个，共涉及资金420.61元，占一般公共预算项目支出总额的80.86%。

　　组织对“城乡义务教育补助经费（公用经费）”“城乡义务教育补助经费（维修改造）”“义务教育薄弱环节改善项目”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出420.61万元，其中：城乡义务教育补助经费（公用经费）183.53万元，保障了学校的各项工作正常运转，顺利完成了年初预算指定的各项绩效指标；2、城乡义务教育补助经费（维修改造）162.58万元，分别对大门内外路面、操场西侧围墙、校园下水道改造及水网及塑胶操场进行维修改造。有效的消除了校园安全隐患，有效的改善了校园环境。3、义务教育薄弱环节改善项目74.5万元，排除学校的安全隐患，保障学校正常的教育教学活动。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果。

　　我单位今年在部门决算中反映城乡义务教育补助经费（公用经费）项目、城乡义务教育补助经费（维修改造）项目以及义务教育薄弱环节改善项目绩效自评结果。

　　城乡义务教育补助经费（公用经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为183.53万元，执行数为183.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了学校的各项工作正常运转，顺利完成了年初预算指定的各项绩效指标。

　　城乡义务教育补助经费（维修改造）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87分。全年预算数为162.58万元，执行数为162.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效的消除了校园安全隐患，有效的改善了校园环境。

　　义务教育薄弱环节改善项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为74.5万元，执行数为74.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：排除学校的安全隐患，保障学校正常的教育教学活动。

　　3、部门评价项目绩效评价结果。

　　本单位无重点项目绩效评价

　　八、政府债券资金使用情况

　　 本单位无政府债券资金。

　　九、工作创新措施情况

　　（1）召开专门会议安排部署2021年预算和2020年决算公开工作。采取以会代训形式对公开工作的整体情况进行安排和培训。

　　（2）改进工作方法，与教科局门户网站的管理人员进行座谈，解决预决算在教科局网站公开的相关事宜，沟通探讨如何用最简便明了的方式让公众获取公开信息。

　　十、部门决算评价结果应用情况

　　（1）严格执行《政府会计制度》，按照决算报表填报要求，准确编制决算报表并按时报送。

　　（2）严格按照部门决算公开的时间、内容形式等要求积极做好部门决算公开工作。

　　（3）提高认识，强化意识。在填报决算报表的同时，也要加强对部门决算数据的分析的利用。因为决算不仅是对上年度预算工作的总结和评价，同时也推动单位进一步加强预算管理工作，完善部门预算体系，提高财政资金使用效益，促进预算编制、执行和监督工作，加强了学校对财务工作的管理。

　　十一、其他需要说明的事项进行说明

　　2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空，我单位无因公出国、公务用车、公务接待等支出，故此表为空。

　　2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空，我单位无政府性基金收入支出，故此表为空。

　　2021年政府性基金预算财政拨款支出决算明细表为空，我单位无政府性基金收入支出，故此表为空。

　　十二、专用名词解释

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

垣曲县移民初级中学2021年绩效自评表.xlsx

垣曲县移民初级中学2021年绩效自评报告.doc