垣曲县历山镇人民政府2021年部门决算情况说明

信息索引号	YC04100/2022-01392	发布时间	2022-09-21
发布机构	历山镇	文号
主题词	财政、金融、审计	体裁	部门预决算

一、本部门职责

1、促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党和国家的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

2、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实生育政策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，维护农村社会公平正义，保障农民合法权益；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，维护农村社会稳定。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好农村村民委员会换届选举，指导村民自治，推进农村社区建设；完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

此外，要配合县行政主管部门做好安全生产、环境保护等有关方面的工作，完成县委、县政府分配的其它工作任务。

二、机构设置情况

在镇政府内设有党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

三、2021年决算数据说明

1、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计11,971,994.80元、支出总计11977034.80元。与2020年相比，收入总计增加4734920.41元，增长65.43%，支出增加4679076.1元，增长64.11%。收入增长主要原因是①乡镇补贴提标、②我单位今年加大基础设施投资力度；支出增长原因是①乡镇补贴提标、②我单位今年加大基础设施投资力度。

2、收入决算情况说明

2021年年收入合计11,971,994.80元，全部为财政拨款收入，占比100%。

3、支出决算情况说明

2021年年支出合计4679076.1元，其中：基本支出4151945.8元，占比34.67%；项目支出7825089.00元，占比65.33%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计11,971,994.80元、支出总计11977034.80元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加4734920.41元，增长65.43%，支出增加4679076.1元，增长64.11%。主要原因是①乡镇补贴提标、②我单位今年加大基础设施投资力度。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况

2021年财政拨款支出11542984.80元，占本年支出合计的96%。与2020年相比，财政拨款支出减少4679076.10元，下降64.11%。主要原因是人员提拔，引起工资增加，车补增加，乡镇补贴增加；公务员以及事业人员工资普调，基本工资提标追加预算，财政补贴保险等部分追加预算。其中，人员经费4151945.80元，占比34%，日常公用经费7391039.00元，占比64%。

（2）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出11542984.80元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5133049.40元，占44%；社会保障和就业（类）支出32704.12元，占0.28%；卫生健康（类）支出135589.9元，占1%；城乡社区（类）支出3000000元，占26%；农林水（类）支出2632790元，占23%；住房保障（类）支出163851.38元，占1%；灾害防治及应急管理（类）支出150000元，占1%。

（3）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款年初预算6783314元，支出决算11977034.8元，完成年初预算的100%。如一般公共服务支出年初预算2939330.00元，支出决算5133049.4元，完成年初预算的174%，用于镇政府在编人员工资、乡镇运转经费和党建经费。较2020年决算增加554521.86元，增长1.8%，主要原因①人员提拔，引起工资增加，车补增加，乡镇补贴增加；公务员以及事业人员工资普调，基本工资提标追加预算，财政补贴保险等部分追加预算；②2021年提拔事业副科3名，追加工资预算；③2021年事业单位人员增发车补。社会保障和就业支出年初预算327704.00元，支出决算327704.12元，完成年初预算的100%，用于镇政府在编人员养老保险。较2020年决算增加51886.96元，增长16%，主要原因是人员变动；卫生健康支出年初预算135589.00元，支出决算135589.9元，完成年初预算的100%，用于镇政府在编人员医疗保险。较2020年决算增加（减少）23651.9元，增长17%，主要原因人员变动；城乡社区支出年初预算434050元，支出决算3434050元，完成年初预算的100%，用于本镇基础设施建设。较2020年决算增加2694050元，增长78%，主要原因我镇2021年加大了基础设施建设;农林水支出年初预算2632790元，支出决算2632790元，完成年初预算的100%，用于9个村的村级管理费。较2020年决算增加86710元，增长（下降）3%，主要原因村级管理费提标；住房保障支出年初预算163851元，支出决算163851.38元，完成年初预算的100%，用于镇政府在编人员住房公积金。较2020年决算增加28585.44元，增长17%，主要原因人员调整；灾害防治及应急管理支出年初预算150000元，支出决算150000元，完成年初预算的100%，用于防汛应急救灾，较2020年决算增加150000元，增长100%，主要原因2021年有严重洪涝灾害。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4151945.8元，其中：人员经费3283155.8元，主要包括包括工资福利支出、各类保险；公用经费868790元，主要包括办公费、印刷费、电费、手续费、邮电费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度，“三公”经费财政拨款支出预算18000元，支出决算为18000元，完成预算的100%，比上年减少0元。其中：因公出国（境）费支出预算0元，决算0元。公务用车购置支出预算0元，决算0元。公务用车运行费支出预算18000元，支出决算18000元，占比100%，比上年减少0元；公务接待费支出预算0元，支出决算0元。

 

四、机关运行经费情况

2021年本部门机关运行经费支出868790元，比2020年增加554432元，增长176.37%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加 、资产运行维护支出增加、人员编制数量增加。

五、政府采购执行情况

2021年度政府采购支出总额31900元，其中：政府采购货物支出31900元。其中：授予小微企业合同金额31900元，占政府采购支出总额的100%。

六、国有资产占有情况

截至2021年12月31日国有资产金额4347991.64元，土地、房屋建筑物3304554.01元，通用设备83826.16元，专用设备136337.78元，家具、用具160213.69元。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，应急保障用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

七、项目预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。10个项目，共涉及资金 7391039 元，占一般公共预算项目支出总额的 62%。组织对 2021年度 历山镇集镇街道老旧房屋拆除资金政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 434050万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“乡镇运转经费868790元、2021年历山镇标准化林业站建设230000元、2021年历山镇机关食堂补助资金35609元、2021年历山镇乡镇易地搬迁安置资金1100000元、2021年历山镇运财行[2021]013号（2021年乡镇（街道）工作经费）50000元、2021年历山镇党建工作经费和乡镇（街道）工作经费20000元、2021年历山镇集镇雨污管网及街道整治改造资金3000000元、2021年历山镇集镇街道老旧房屋拆除资金434050元、村级管理费2,632,790.00元、2021年历山镇防汛应急救灾资金150000元。”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7391039 元，政府性基金预算支出434050元，从评价情况来看，以上项目均已达到既定目标。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映食堂补助资金35609元、乡镇运转经费868790元、村级管理费2,632,790.00元项目绩效自评结果。

食堂补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为35609元，执行数为35609元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是极大地改善了机关人员伙食质量，解决了乡镇干部职工的后顾之忧，使他们能安心工作。二是“走读”现象得到有效的纠正，工作效率提高了，为群众办事的积极性也提高了。

垣曲县级项目支出绩效目标审核表
审核的项目名称		机关食堂伙食补助
主管部门		垣曲县历山镇人民政府		垣曲县历山镇人民政府
审核内容		审核要点		审核意见	主管部门审核得分	财政部门审核得分
具体内容	分值	具体内容	分值
一、完整性审核（20分）
规范完整性	10分	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5分	优□  良□  中□  差□	5
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	5分	优□  良□  中□  差□	5
		得分小计			10	0
明确清晰性	10分	绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确	5分	优□  良□  中□  差□	5
		绩效目标是否清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	5分	优□  良□  中□  差□	5
		得分小计			10	0
二、相关性审核（30分）
目标相关性	15分	总体目标是否符合国家法律法规、经济和社会发展规划要求	7分	优□  良□  中□  差□	7
		总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8分	优□  良□  中□  差□	8
		得分小计			15	0
指标科学性	15分	绩效指标是否全面、充分，是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8分	优□  良□  中□  差□	7
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具体	7分	优□  良□  中□  差□	6
		得分小计			13	0
三、适当性审核（30分）
绩效合理性	15分	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善	8分	优□  良□  中□  差□	8
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合理	7分	优□  良□  中□  差□	6
		得分小计			14	0
资金匹配性	15分	绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小	8分	优□  良□  中□  差□	8
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7分	优□  良□  中□  差□	7
		得分小计			15	0
四、可行性审核（20分）
实现可能性	10分	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5分	优□  良□  中□  差□	5
		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性	5分	优□  良□  中□  差□	4
		得分小计			9	0
条件充分性	10分	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5分	优□  良□  中□  差□	5
		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5分	优□  良□  中□  差□	4
		得分小计			9	0
总    分					95	0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    乡镇运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为868790元，执行数为868790元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于弥补镇政府办公经费不足，支出到办公费、印刷费，维修费等，我乡对乡镇运转经费已全部用到实处，为乡镇干部创造了好的办公条件，美化了环境，把有限资金发挥其最大作用。

垣曲县级项目支出绩效目标审核表
审核的项目名称		乡镇运转经费
主管部门		垣曲县历山镇人民政府		垣曲县历山镇人民政府
审核内容		审核要点		审核意见	主管部门审核得分	财政部门审核得分
具体内容	分值	具体内容	分值
一、完整性审核（20分）
规范完整性	10分	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5分	优□  良□  中□  差□	5
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	5分	优□  良□  中□  差□	5
		得分小计			10	0
明确清晰性	10分	绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确	5分	优□  良□  中□  差□	5
		绩效目标是否清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	5分	优□  良□  中□  差□	5
		得分小计			10	0
二、相关性审核（30分）
目标相关性	15分	总体目标是否符合国家法律法规、经济和社会发展规划要求	7分	优□  良□  中□  差□	7
		总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8分	优□  良□  中□  差□	8
		得分小计			15	0
指标科学性	15分	绩效指标是否全面、充分，是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8分	优□  良□  中□  差□	7
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具体	7分	优□  良□  中□  差□	6
		得分小计			13	0
三、适当性审核（30分）
绩效合理性	15分	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善	8分	优□  良□  中□  差□	8
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合理	7分	优□  良□  中□  差□	6
		得分小计			14	0
资金匹配性	15分	绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小	8分	优□  良□  中□  差□	8
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7分	优□  良□  中□  差□	7
		得分小计			15	0
四、可行性审核（20分）
实现可能性	10分	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5分	优□  良□  中□  差□	5
		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性	5分	优□  良□  中□  差□	4
		得分小计			9	0
条件充分性	10分	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5分	优□  良□  中□  差□	5
		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5分	优□  良□  中□  差□	4
		得分小计			9	0
总    分					95	0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    村级管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为2632790元，执行数为868790元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于我乡9个行政自然村支书、村长、会计等村级主要干部的固定报酬和误工补助、村办公经费及公益性事业开支。为保障各村的安稳及各项工作的正常开展为进一步加强农村干部队伍建设，充分调动广大农村干部的工作积极性，确保村级组织正常运转，按照财政转移支付村级管理费补助资金的管理办法，村级管理费已经做到专款专用，严格按规定的标准和范围执行，保证了村级组织的正常运转。

垣曲县级项目支出绩效目标审核表
审核的项目名称		村级管理费
主管部门		垣曲县历山镇人民政府		垣曲县历山镇人民政府
审核内容		审核要点		审核意见	主管部门审核得分	财政部门审核得分
具体内容	分值	具体内容	分值
一、完整性审核（20分）
规范完整性	10分	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5分	优□  良□  中□  差□	5
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	5分	优□  良□  中□  差□	5
		得分小计			10	0
明确清晰性	10分	绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确	5分	优□  良□  中□  差□	5
		绩效目标是否清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	5分	优□  良□  中□  差□	5
		得分小计			10	0
二、相关性审核（30分）
目标相关性	15分	总体目标是否符合国家法律法规、经济和社会发展规划要求	7分	优□  良□  中□  差□	7
		总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8分	优□  良□  中□  差□	8
		得分小计			15	0
指标科学性	15分	绩效指标是否全面、充分，是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8分	优□  良□  中□  差□	7
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具体	7分	优□  良□  中□  差□	6
		得分小计			13	0
三、适当性审核（30分）
绩效合理性	15分	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善	8分	优□  良□  中□  差□	8
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合理	7分	优□  良□  中□  差□	6
		得分小计			14	0
资金匹配性	15分	绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小	8分	优□  良□  中□  差□	8
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7分	优□  良□  中□  差□	7
		得分小计			15	0
四、可行性审核（20分）
实现可能性	10分	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5分	优□  良□  中□  差□	5
		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性	5分	优□  良□  中□  差□	4
		得分小计			9	0
条件充分性	10分	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5分	优□  良□  中□  差□	5
		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5分	优□  良□  中□  差□	4
		得分小计			9	0
总    分					95	0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?1.部门评价项目绩效评价结果。

历山镇政府注意开源节流、节省财政开支，严格控制“三公”经费的一般性开支。同时，按照政务公开的要求，加强信息公开，接受群众监督。

根据历山镇内控管理制度及《历山镇财政收支管理制度》、《历山镇项目管理制度》以及《财政所所长岗位职责》、《财政所会计岗位职责》、《财政所出纳岗位职责》、《垣曲县村级组织运转经费管理办法》、《历山镇农村集体财务管理制度》规范项目资金管理与监督。

村级管理费2632790元，主要用于村干部报酬、离任村党支部书记生活补贴、村办公经费和其他必要支出的资金。我乡严格按照《垣曲县村级组织运转经费管理办法》落实村级管理费的使用，重点保障村干部基本报酬和村级组织办公经费。在村级管理费的支出中坚持立足基层、服务群众、专款专用，保障村级正常运转。

历山镇机关食堂补助资金35609元，该资金主要用于维持乡政府机关食堂正常运转。用于日常食堂所需米、面、油、蔬菜、水果、调味品、鸡蛋、肉类等食材的采购，还有做饭所需煤气购买等。

 

八、政府债券资金使用情况                                                                                                                                                                                                1、2021年新增一般券情况：无

     2、2021年新增专项债券情况：无

九、工作创新措施情况

我单位在加强财务管理方面，主要从完善制度着手，强化落实，结合政府集中采购及资金的国库集中支付，使我镇在管理和使用财政资金的过程中，更加合理合法。会计核算方面经过几年的电算化会计做账使会计核算工作更准确、方便、快捷了，使会计人员有了老虎机游戏时间，对单位的经济活动进行事前参与及监督的机会。下一年度财务会计中我们将密切配合政府采购中心及国库集中支付中心的工作，充分发挥好会计的监督管理职责，管理好用好每分财政资金使用。

十、部门决算评价结果应用情况

我单位本年度进一步完善了财务管理体制和运行机制、建立了科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。进一步加强了财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系，工作过程全部进行量化考评。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

十一、其他需要说明的事项进行说明

无

十二、专用名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件2：历山镇2021年项目绩效自评报告.docx 附件1：绩效自评表.xlsx