老虎机游戏垣曲县2024年第二次预算调整方案的说明

信息索引号		发布时间	2025-01-02
发布机构	财政局	文号
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老虎机游戏垣曲县2024年第二次预算调整方案

（草案）的说明

 

——2024年12月30日在垣曲县十七届人大常委会

第二十八次会议上

垣曲县财政局局长  赵建刚

 

主任、副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现在我向本次会议说明2024年第二次预算调整方案（草案），请予审议。

一、预算调整因素

（一）增加预算总支出2165万元

1.《山西省财政厅老虎机游戏下达2024年县级基本财力保障机制奖补资金预算的通知》（晋财预﹝2024﹞95号）文件，下达我县县级基本财力保障机制奖补资金982万元。

2. 《山西省财政厅老虎机游戏下达2024年均衡性转移支付预算的通知》（晋财预﹝2024﹞114号）文件，下达我县均衡性转移支付资金1183万元。

（二）收回存量资金1926.856434万元

1.各预算单位认真落实《坚持厉行节约推动党政机关习惯过紧日子的实施方案》，努力降低行政运行成本，大力压减一般性支出，经财政部门组织统计，共缴回财政一般公共预算资金1472.311634万元。

2.年初预算安排智慧教育二期工程454.5448万元，由于目前项目绩效评价还未完成，不具备支付条件，为加快财政资金支付进度，决定收回财政统筹使用。

（三）增加举借债务3400万元

《运城市财政局老虎机游戏下达2024年第八批政府债券资金的通知》（运财预﹝2024﹞26号）文件，下达我县新增专项债券3400万元。

二、预算调整建议

（一）增加的预算总支出2165万元及收回资金1926.856434万元，共计4091.856434万元建议用于以下项目:

一般公共服务支出319.79379万元。其中：机关事务服务中心党政机关办公用房抗震检测项目61.903519万元；老年书画协会活动经费1万元；老促会《大舜之光》大型图书出版经费10万元。

公共安全支出72.97823万元。其中：司法局集中供暖管网费、入户费15.74013万元；交警队交通事故鉴定费及城市道路标线施划费47.2381万元，交通安全工作经费10万元。

教育支出697.183903万元。其中：义务教育优质均衡发展创建经费202.66万元，学前教育普及普惠发展创建经费64.88万元，老年人体育协会活动经费10万元；垣曲中学办学经费16万元；职业中学第十八届职业院校技能大赛经费40万元；城北初中内部设备采购51.5463万元；逸景幼儿园支持学前教育发展0.1万元；童梦幼儿园走廊及教室工程111.189085万元。

文化旅游体育与传媒支出42.5418万元。其中：文旅局文化旅游短视频拍摄32.6万元，历史文化中心网络服务费4.35万元，“垣曲镲”经费2万元，欢送抗击冰雪灾害支援人员费用3.5918万元。

卫生健康支出736.417535万元。其中：中条山集团总医院（垣曲县第二人民医院）门诊医技楼项目500万元。

社会保障和就业支出36.732076万元。其中：民政局殡仪馆运营经费2.2205万元，县级公益性公墓土地勘测定界费2.1万元，府前社区居家养老中心运营补贴10万元；残联残疾预防日宣传资金4.6万元。

节能环保支出351.9464万元。其中：水利局污水处理厂尾水人工湿地净化工程300万元；开发区招引农夫山泉灌装水生产基地项目等费用23万元，2024年第一批次建设用地森林植被恢复费28.9464万元。

城乡社区支出1059.66325万元。其中：住建局国家园林城市复查项目27万元，城市综合提升项目162.6132万元，自建房房屋鉴定项目112.14万元，公园北路道路工程50.274883万元，餐厨垃圾降解设备采购项目13.9万元，公园东路道路工程280.041873万元，黄河路提升改造413.693294万元。

农林水支出99.3424万元。其中：农业农村局食用菌生产奖励31.5万元；畜牧中心养殖环节无害化处理县级配套27.8424万元；皋落乡政府食用菌专业镇创建40万元。

交通运输支出244.365138万元。其中：交通局乡镇通三级公路改造60万元，黄河板块旅游公路阳店线谭家段连接线工程128.858339万元，沿黄旅游公路主线（店头-硖口段）建设工程耕地开垦费20.652862万元，黄河一号旅游公路（无恨-东寨码头）公路改建工程林地补偿费20.2193万元，县乡公路改造工程14.634637万元。

自然资源海洋气象等支出322.4428万元。其中：自然资源局耕地和永久基本农田划定成果核实处置项目42.72万元，耕地资源质量分类项目28.08万元，实景三维地理信息系统项目103.6万元，国土变更调查项目43.716万元，土地整治经费104.3268万元。

灾害防治及应急管理支出12.945692万元，用于中条山消防大队支出。

债务还本支出17.185617万元，用于偿还历史外贷债务。

债务付息支出65.8万元，用于本年新增一般债券付息支出。

债务发行费用支出7.8624万元，用于本年一般债券发行服务费支出。

以上共计4087.201031万元，剩余资金将根据需要安排用于保运转、保民生支出。

（二）增加举借债务3400万元建议用于以下项目：

新增专项债券3400万元，按照运财预﹝2024﹞26号文件披露的项目，建议用于卫健局新型医疗综合体建设项目1000万元，住建局城西(十八沟)排水治理工程800万元、县城生活污水处理设施提升改造工程1600万元。

三、“三公”经费调剂情况

根据预算单位申请，在年初预算“三公”经费总额范围内，增加经济开发区公务接待费2万元、职业中学接待费3.3626万元。

四、预拨县级基本财力转移支付使用情况

《山西省财政厅老虎机游戏预拨2024年县级基本财力保障机制奖补资金预算的通知》（晋财预﹝2024﹞77号）文件，下达我县县级基本财力保障机制奖补资金3416万元，其中县级财政管理奖励1000万元。安排用于：社保中心企业养老保险基金缺口县级分担817万元，民政局困难群众一次性生活补助146.8万元，卫健局中条山集团总医院（垣曲县第二人民医院）门诊医技楼项目1000万元，交通局无恨-东寨码头公路改建项目746.639307万元，住建局城市道路提升改造项目300万元，水利局亳清河左家湾段河道综合治理工程（二期）117.110693万元，经济开发区2022年第五批次建设用地及2023年第二批次建设用地项目配套供电工程104.22万元、白家岭-垣曲35KV线路迁改工程184.23万元。

五、收回存量资金安排使用情况说明

2023年底收回存量资金结转387.783268万元，2024年1-11月份收回存量资金509.03789万元，安排864.777176万元，结转32.043982万元。具体安排情况为：一般公共服务支出10.8174万元、城乡社区支出752.839万元、农林水支出80.5116万元、交通运输支出20.609176万元。

六、直达资金收支情况

2024年1-11月份，我县共收到及安排直达资金49788.18万元，其中：中央直达资金39003.77万元，地方直达资金10784.41万元。已分配直达资金49788.18万元，其中：已分配中央直达资金39003.77万元，已分配地方直达资金10784.41万元。总体分配进度100%。

直达资金支出46033.13万元，支出总进度为92.5%。其中：中央直达资金支出36449.12万元，支出进度为93.5%；地方直达资金支出9584.01万元，支出进度为88.9%。

七、老虎机游戏预留公用部分资金使用情况

年初预留资金1484万元及8月份调整预留资金28.237582万元，合计1512.237582万元，已安排使用1499.170033万元。使用情况为：一般公共服务支出153.048659万元、公共安全支出8.0142万元、教育支出639.795万元、文化旅游体育与传媒支出18.6743万元、社会保障和就业支出299.603628万元、卫生健康支出15.671万元、节能环保支出38.7847万元、城乡社区支出15.092375万元、农林水支出25.2万元、交通运输支出69.236093万元、自然资源海洋气象等支出20万元、粮油物资储备支出0.720078万元、灾害防治及应急管理支出193.17万元、债务发行费用支出2.16万元。

八、从一般公共预算调入政府性基金预算5498.730704万元 

（一）从一般公共预算调入政府性基金预算3143.015504万元，用于支付专项债券还本付息及发行服务费

由于我县发行的其他地方自行试点项目和其他再融资政府专项债券，本年需用财力偿还到期本金600万元，需承担利息2710.67万元、发行服务费8.895504万元，合计3319.565504万元。但本年专项债券使用单位仅缴纳项目收益176.55万元，按照债券核算要求，建议从一般公共预算调入政府性基金预算3143.015504万元，用于支付专项债券还本付息及发行服务费。

（二）从一般公共预算调入政府性基金预算2355.7152万元，用于平衡缴纳的新增建设用地有偿使用费

2024年5月份，山西北方铜业股份有限公司通过税务部门缴入园子沟尾矿库项目土地出让金2355.7152万元，用于缴纳新增建设用地有偿使用费，并完成了调库缴纳业务。但12月30日税务部门接通知此地块为村集体建设用地，不属于税务部门征收范围，不能通过税务部门缴入国库，遂将资金退给了山西北方铜业股份有限公司账户。为保持本年政府性基金收支平衡，建议从一般公共预算调入政府性基金预算2355.7152万元，用于平衡缴纳的新增建设用地有偿使用费。